Category: Quy Trình SAP/ERP

Hướng dẫn Giảm ngân sách và Hủy ngân sách đã cấp trên SAP

Tình huống:Người dùng đã tạo ngân sách cho tháng, ví dụ 100.000.000 VNDNay cần giảm ngân sách này xuống còn 80.000.000 VND Tình huống:Người dùng tạo ngân sách cho tháng, ví dụng 100.000.000 VNDNay muốn hủy ngân sách này đi. T-code sử dụng T-code sử dụng Mô tả FMRP_RW_BUDCON  Kiểm tra tình hình tiêu thụ […]

Hướng dẫn thêm ngân sách bổ sung, chuyển ngân sách qua tháng khác

FM.07 – Quy trình bổ sung/ điều chỉnh/ điều chuyển ngân sách Thực hiện bổ sung/ điều chỉnh ngân sách cho các yêu cầu của bộ phận Quy trình được sử dụng khi người sử dụng có nhu cầu bổ sung, điều chỉnh hoặc điều chuyển ngân sách giữa các mục ngân sách. Các mục […]

Giải pháp quản lý ngân sách – Nhập ngân sách vào SAP

Giải pháp quản lý ngân sách Fund Managemnet Các trường hợp sử dụng ngân sách vượt kế hoạch sẽ bị ngăn chặn bởi hệ thống SAP Không thể thực hiện mua sắm vượt kế hoạch ngân sách Các trường hợp mua sắm, sử dụng dịch vụ đều tuân thủ quy trình mua sắm trên hệ […]

Thanh toán cho nhà cung cấp phân bổ chi phí nội bộ với ME21N

Thanh toán cho nhà cung cấp phân bổ chi phí nội bộ trong Cadivi với T-code ME21N thay cho cách thức dùng T-code FV60 khi thực hiện mua tài sản( A – Asset).Với T-code ME21N lưu ý Trường Account Assignment Category – Đối tượng chịu chi phí Chỉ nhập cho các trường hợp mua hàng […]

Lập phiếu đề nghị tạm ứng trước cho nhà cung cấp với F-47.

Hướng dẫn này mục đích giới thiệu cho user biết cách thao tác cơ bản trên SAP S4/Hana, và cho user thấy được giao diện khi sử dụng các phân hệ của user đang công tác và làm việc trên phân hệ mình phụ trách. User chỉ làm được đúng với phân hệ mình đang […]

Lập đơn hàng trên SAP và phát hành Hoá đơn điện tử trên BKAV

Trên đây là Video hướng dẫn và xem các thao tác của Nghiệp vụ bán hàng lập đơn hàng trên SAP S4/Hana với phân hệ SD, kèm theo đó là phân hệ MM thực hiện nghiệp vụ xuất kho bán hàng. Cuối cùng là nghiệp vụ trên SAP với phân hệ FI tạo lập và […]