QUẢN TRỊ TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP VỚI ERP SAP S4/HANA
QUẢN TRỊ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT
TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT
TRA CỨU QUẢN TRỊ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ BKAV
Website quản lý hóa đơn BKAV
********************************
Xem hướng dẫn Demo:
1. Lập đơn hàng trên SAP và phát hành Hoá đơn điện tử trên BKAV
2. Lập Lệnh điều chuyển nội bộ trên SAP và phát hành phiếu xuất kho nội bộ trên BKAV
Ứng Dụng Cadivi Barcode
Mã vạch (Barcode) là một công nghệ khá phổ biến, được sử dụng khá nhiều giúp thu thập và nhận dạng dữ liệu thông qua một mã số, chữ số của một đối tượng nhất định nào đó.
Ứng dụng của Barcode trong cuộc sống rất lớn trong việc phân loại hàng hoá và giúp quản lý kho hàng dễ dàng hơn cho doanh nghiệp.
Ngoài ra, Barcode có gắn định danh cho sản phẩm giúp chúng ta kiểm tra nhanh chóng nguồn gốc xuất xứ
Hướng dẫn tạo kết nối SAP chạy mô hình mạng VPN
Để tăng tính bảo mật cho hệ thống phần mềm quản trị ERP SAP S4 HANA, hệ thống mạng riêng
Hướng dẫn tạo kết nối mạng riêng ảo VPN
Mạng riêng ảo hay VPN (virtual private network) là một mạng riêng để kết nối các máy tính của các
Hướng dẫn cài đặt SAP và tạo kết nối tới con chính SAP 800 tại Cadivi
Video này hướng dẫn cài đặt SAP trên Windows và một vài thao tác hỗ trợ tuỳ chỉnh để sử
CADIVI đầu tư 2 triệu USD triển khai giải pháp hoạch định tổng thể nguồn lực doanh nghiệp SAP
Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CADIVI) và Công ty cổ phần Công nghệ CITEK vừac ông
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SAP
Hướng dẫn hủy ngân sách thực tế và ngân sách kế hoạch khi đã upload trên SAP
Hướng dẫn này cho phép người dùng xóa dữ liệu ngân sách kế hoạch. Tình huống:Yêu cầu đã có Ngân
Hướng dẫn Giảm ngân sách và Hủy ngân sách đã cấp trên SAP
Tình huống:Người dùng đã tạo ngân sách cho tháng, ví dụ 100.000.000 VNDNay cần giảm ngân sách này xuống còn
Upload ngân sách kế hoạch và chuyển ngân sách thực tế vào sử dụng trên SAP
FM.06 – Quy trình nhập mới ngân sách Quy trình được áp dụng khi người sử dụng muốn nhập mới
Hướng dẫn thêm ngân sách bổ sung, chuyển ngân sách qua tháng khác
FM.07 – Quy trình bổ sung/ điều chỉnh/ điều chuyển ngân sách Thực hiện bổ sung/ điều chỉnh ngân sách
Giải pháp quản lý ngân sách – Nhập ngân sách vào SAP
Giải pháp quản lý ngân sách Fund Managemnet Các trường hợp sử dụng ngân sách vượt kế hoạch sẽ bị
Hướng dẫn tạo đơn hàng xuất kiểm nghiệm và đơn hàng tiêu dùng nội bộ
Trên đây là Video hướng dẫn và xem các thao tác của Nghiệp vụ bán hàng , khi lập đơn
Thanh toán cho nhà cung cấp phân bổ chi phí nội bộ với ME21N
Thanh toán cho nhà cung cấp phân bổ chi phí nội bộ trong Cadivi với T-code ME21N thay cho cách
Lập phiếu đề nghị tạm ứng trước cho nhà cung cấp với F-47.
Hướng dẫn này mục đích giới thiệu cho user biết cách thao tác cơ bản trên SAP S4/Hana, và cho
SỬA ĐỔI BỔ SUNG YÊU CẦU SAP
CADIVI_Phát triển báo cáo Giảm thuế GTGT theo nghị quyết 43 (T-code: ZAR02A)
Dear Citek, 1. Hiện tại theo tham số bên dưới, 1 hóa đơn đang hiện nhiều dòng trên báo cáo –> Nhờ
ZQM03_báo cáo bị miss thông tin
Dear Citek,Báo cáo ZQM03 đang bị miss thông tin, nhờ Citek kiểm tra lại giúp. Dear anh/chị, Nguyên nhân không hiển thị
ZHD03_phân ra loại hóa đơn chịu thuế 8% và hóa đơn chịu thuế 10%
Dear Citek,Hiện tại T-code ZHD03 khi xuất hóa đơn cho chi nhánh không tách ra từng loại VAT, nhờ Citek
ZSD01 Form in không hiện thuế GTGT 8%
Dear Citek, Hiện tại in báo giá ZSD01 không thể hiện VAT 8% VD: Báo giá 1400003292 Dear anh/chị, Citek
ZSD05 LXH PO.STO không hiện thuế GTGT
Dear citek,Hiện tại tại form in ZSD05 lệnh xuất hàng mua bán nội bộ không hiện thuế GTGT, trong khi
Triển khai hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC
Dear Citek, Cadivi dự định Quý 2-2022 sẽ nâng cấp dịch vụ VNPT Invoice theo chuẩn quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP
Khai Báo Chiết Khấu 1 cho kênh Dự án đại lý
Dear Citek, Hiện tại TGĐ Cadivi có nhu cầu Khai báo mức Chiết khấu 1 cho kênh 11 dự án
Báo cáo ZPM01B Không lên các giá trị component cần trên lệnh
Dear Citek, Báo cáo ZPM01B Không lên các giá trị component cần trên lệnh Dear anh/chị, Nhờ anh/chị cung cấp
Trong ví dụ dưới đây, chúng ta giả lập xây dựng một mô hình kinh doanh đơn giản với SAP.
Bộ phận kinh doanh sẽ nhận được 2 yêu cầu từ 2 khách hàng. Khách hàng thứ nhất là công ty điện lực yêu cầu lập hợp đồng và khách hàng thứ hai là đại lý yêu cầu lập báo giá.
Từ 2 khách hàng này, chúng ta sẽ dùng các phân hệ trong SAP để xử lý yêu cầu để kết thúc quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra.
Chúng ta cũng theo dõi được toàn bộ quy trình mua vật liệu về phục vụ sản xuất diễn ra đối với phân hệ mua hàng trên SAP, và tất cả quá trình hạch toán cấn trừ thu/chi diễn ra đối với phân hệ kế toán.
Lưu ý: Các quy trình của các luồng sẽ theo các ký tự A, B, C, D….
BỘ PHẬN KINH DOANH
A-2. Lập đơn hàng bán tham chiếu từ hợp đồng.
A-3. Lệnh xuất hàng đơn hàng bán tham chiếu từ hợp đồng.
B-2. Lập đơn hàng bán tham chiếu từ báo giá.
B-3. Lệnh xuất hàng đơn hàng bán tham chiếu từ báo giá.
G-1. Lập đơn hàng bán dịch vụ với FV70
H-1. Tạo đơn hàng bán cho Khách hàng đại lý
I-1. Tạo lệnh điều chuyển nội bộ.
J-1. Tạo đơn hàng mua bán nội bộ
Tạo hồ sơ doanh mục khách hàng trên SAP
BỘ PHẬN SẢN XUẤT
D-1. Hướng dẫn tạo tổ sản xuất trên SAP
D-2. Hướng dẫn tạo Routing trên SAP
D-3. Hướng dẫn tạo BOM trên SAP
D-4. Hướng dẫn tạo Phiên bản sản xuất trên SAP
A-2.1. Lệnh sản xuất, ban hành lệnh và hoàn thành lệnh sản xuất.
KHỐI QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
A-2.3. Kiểm tra ghi nhận chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.
KHỐI KẾ TOÁN
A-5. Xuất hoá đơn đơn hàng bán từ hợp đồng.
A-6. Cấn trừ hoá đơn công nợ khách hàng từ hợp đồng.
B-5. Xuất hoá đơn đơn hàng bán từ báo giá.
B-6. Cấn trừ hoá đơn công nợ khách hàng từ báo giá.
C-2.4. Post đơn hàng mua và hạch toán hóa đơn mua hàng v1 với F-51
C-3.4. Post đơn hàng mua và hạch toán hóa đơn mua hàng v2 với F-51
E-2. Kế toán lập phiếu chi tiền tạm ứng nhân viên với ZFBCJ1.
E-4. Post hóa đơn hoàn ứng và hạch toán công tác phí của nhân viên với F- 44
F-2. Uỷ nhiệm chi ngân hàng và hạch toán hóa đơn dich vụ nhà cung cấp với F-44.
G-2. Cấn trừ hoá đơn cho đơn hàng bán dịch vụ với FV-28
H-3. Xuất hoá đơn điện tử đơn hàng bán đại lý trên SAP và VNPT.
I-3. Phát hành phiếu xuất kho lệnh điều chuyển nội bộ điện tử trên SAP và VNPT
J-3. Phát hành hoá đơn điện tử mua bán nội bộ trên SAP và VNPT
GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ NGÂN SÁCH – FUND MANAGEMENT (FM)
KHỐI CHUỖI CUNG ỨNG
C-2.1. Tạo đơn hàng mua và ra lệnh nhập hàng v1.
C-3.1. Tạo đơn hàng mua và ra lệnh nhập hàng v2.
C-2.3. Part hóa đơn mua hàng và lập đề nghị thanh toán v1
C-3.3. Part hóa đơn mua hàng và lập đề nghị thanh toán v2
Tạo hồ sơ doanh mục nhà cung cấp trên SAP
BỘ PHẬN XUẤT/NHẬP KHO
A-4. Xuất kho đơn hàng bán từ hợp đồng.
B-4. Xuất kho đơn hàng bán từ báo giá.
A-2.2. Xuất kho tiêu hao nguyên vật liệu vào sản xuất.
H-2. Xuất kho bán hàng từ đơn hàng khách hàng đại lý
