QUẢN TRỊ TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP VỚI ERP SAP S4/HANA

Yêu cầu cấp mã Nhà Cung Cấp

Yêu cầu cấp mã Khách Hàng

Thông tin ghi nhận nhà cung cấp

Thông tin ghi nhận Khách Hàng

TRA CỨU THÔNG TIN KHÁC

Tra cứu hóa đơn điện tử Tổng Cục Thuế
Truy cập Email: hoadon@cadivi.vn

QUẢN TRỊ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT

Cadivi Miền Bắc
Cadivi Miền Trung
Cadivi Đồng Nai
Cadivi Miền Đông
Văn phòng Cadivi

TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT

Cadivi Miền Bắc
Cadivi Miền Trung
Cadivi Đồng Nai
Cadivi Miền Đông
Văn phòng Cadivi

TRA CỨU QUẢN TRỊ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ BKAV

Website quản lý hóa đơn BKAV
********************************

Link Test Demo BKAV

Xem hướng dẫn Demo:
1. Lập đơn hàng trên SAP và phát hành Hoá đơn điện tử trên BKAV
2. Lập Lệnh điều chuyển nội bộ trên SAP và phát hành phiếu xuất kho nội bộ trên BKAV

 

Ứng Dụng Cadivi Barcode

Mã vạch (Barcode) là một công nghệ khá phổ biến, được sử dụng khá nhiều giúp thu thập và nhận dạng dữ liệu thông qua một mã số, chữ số của một đối tượng nhất định nào đó.

Ứng dụng của Barcode trong cuộc sống rất lớn trong việc phân loại hàng hoá và giúp quản lý kho hàng dễ dàng hơn cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, Barcode có gắn định danh cho sản phẩm giúp chúng ta kiểm tra nhanh chóng nguồn gốc xuất xứ

Link vào trang tải App Cadivi Barcode ứng dụng

Xem thêm >>

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SAP

Xem thêm >>

PHÂN HỆ QUẢN TRỊ NGÂN SÁCH

Xem thêm >>

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta giả lập xây dựng một mô hình kinh doanh đơn giản với SAP.

Bộ phận kinh doanh sẽ nhận được 2 yêu cầu từ 2 khách hàng. Khách hàng thứ nhất là công ty điện lực yêu cầu lập hợp đồng và khách hàng thứ hai là đại lý yêu cầu lập báo giá.

Từ 2 khách hàng này, chúng ta sẽ dùng các phân hệ trong SAP để xử lý yêu cầu  để kết thúc quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra.

Chúng ta cũng theo dõi được toàn bộ quy trình mua vật liệu về phục vụ sản xuất diễn ra đối với phân hệ mua hàng trên SAP, và tất cả quá trình hạch toán cấn trừ thu/chi diễn ra đối với phân hệ kế toán.

Lưu ý:
 + Các quy trình của các luồng sẽ theo các ký tự A, B, C, D…. 
 + Khi lập các chứng từ  FI (FV60) sẽ yêu cầu tài khoản G/L Account,  cần chọn khoản mục G/L đúng với kế hoạch đã lập trong năm, or có thể liên hệ kế toán tư vấn.
+  Khi lập các PO loại Asset (A) cần liên hệ kế toán cung cấp mã Asset để thực hiện, với PO loại K cần chọn đúng CostCenter và khoản mục G/L đúng với kế hoạch đã lập trong năm, or có thể liên hệ kế toán tư vấn.

– Sau 5 năm sử dụng, từ năm 2025, SAP đã tích hợp phân hệ quản trị ngân sách (FM) vào. Do đó những hướng dẫn dưới đây sẽ không có sự hiện diện can thiệp của FM khi thực hiện.   

BỘ PHẬN KINH DOANH

A-1. Lập hợp đồng.

A-2. Lập đơn hàng bán tham chiếu từ hợp đồng.

A-3. Lệnh xuất hàng đơn hàng bán tham chiếu từ hợp đồng.

B-1. Lập báo giá.

B-2. Lập đơn hàng bán tham chiếu từ báo giá.

B-3. Lệnh xuất hàng đơn hàng bán tham chiếu từ báo giá.

G-1. Lập đơn hàng bán dịch vụ với FV70

H-1. Tạo đơn hàng bán cho Khách hàng đại lý

I-1. Tạo lệnh điều chuyển nội bộ.

J-1. Tạo đơn hàng mua bán nội bộ

Tạo hồ sơ doanh mục khách hàng trên SAP


BỘ PHẬN SẢN XUẤT

D-1. Hướng dẫn tạo tổ sản xuất trên SAP

D-2. Hướng dẫn tạo Routing trên SAP

D-3. Hướng dẫn tạo BOM trên SAP

D-4. Hướng dẫn tạo Phiên bản sản xuất trên SAP

A-2.1. Lệnh sản xuất, ban hành lệnh và hoàn thành lệnh sản xuất.

Hướng dẫn thực hiện đổ BOM hàng loạt vào SAP

Hướng dẫn thực hiện đổ ROUTING hàng loạt vào SAP

Hướng dẫn thực hiện đổ Production Version (PV) hàng loạt vào SAP

KHỐI QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

A-2.3. Kiểm tra ghi nhận chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.

CÁC BỘ PHẬN PHÒNG BAN

E-1. Lập phiếu đề nghị tạm ứng nhân viên trên SAP với F-47.

K1. Lập phiếu đề nghị tạm ứng trước cho nhà cung cấp với F-47

E-3. Park hóa đơn hoàn ứng của nhân viên trên SAP với FV60.

F-1. Lập đề nghị thanh toán hóa đơn dịch vụ trả nhà cung cấp với FV60

 

KHỐI KẾ TOÁN

A-5. Xuất hoá đơn đơn hàng bán từ hợp đồng.

A-6. Cấn trừ hoá đơn công nợ khách hàng từ hợp đồng.

B-5. Xuất hoá đơn đơn hàng bán từ báo giá.

B-6. Cấn trừ hoá đơn công nợ khách hàng từ báo giá.

C-2.4. Post đơn hàng mua và hạch toán hóa đơn mua hàng  v1 với F-51

C-3.4. Post đơn hàng mua và hạch toán hóa đơn mua hàng v2 với F-51

E-2. Kế toán lập phiếu chi tiền tạm ứng nhân viên với ZFBCJ1.

E-4. Post hóa đơn hoàn ứng và hạch toán công tác phí của nhân viên với F- 44

F-2. Uỷ nhiệm chi ngân hàng và hạch toán hóa đơn dich vụ nhà cung cấp với F-44.

G-2. Cấn trừ hoá đơn cho đơn hàng bán dịch vụ với FV-28

H-3. Xuất hoá đơn điện tử đơn hàng bán đại lý trên SAP và VNPT. 

I-3. Phát hành phiếu xuất kho lệnh điều chuyển nội bộ điện tử trên SAP và VNPT

J-3. Phát hành hoá đơn điện tử mua bán nội bộ trên SAP và VNPT

KHỐI CHUỖI CUNG ỨNG

C-1. Tạo yêu cầu mua hàng.

C-2.1. Tạo đơn hàng mua và ra lệnh nhập hàng v1.

C-3.1. Tạo đơn hàng mua và ra lệnh nhập hàng v2.

C-2.3. Part hóa đơn mua hàng và lập đề nghị thanh toán v1

C-3.3. Part hóa đơn mua hàng và lập đề nghị thanh toán v2

Tạo hồ sơ doanh mục nhà cung cấp trên SAP

BỘ PHẬN XUẤT/NHẬP KHO

A-4. Xuất kho đơn hàng bán từ hợp đồng.

B-4. Xuất kho đơn hàng bán từ báo giá.

A-2.2. Xuất kho tiêu hao nguyên vật liệu vào sản xuất.

C-2.2. Nhập kho mua hàng v1.

C-3.2. Nhập kho mua hàng v2.

H-2. Xuất kho bán hàng từ đơn hàng khách hàng đại lý

I-2. Xuất kho lệnh điều chuyển nội bộ.

J-2. Xuất kho đơn hàng mua bán nội bộ